北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）

2020年部门预算公开

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第一部分、2020年度部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

（一）2020年支出预算按用途划分

（二）2020年涉及政府采购项目及预算资金

（三）2020年涉及政府购买服务项目及预算资金

（四）2020年机关运行经费预算情况

（五）行政事业性收费重点项目信息

（六）绩效信息

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2020年度部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分、2020年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

1、医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤美容科、针灸科、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等17个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。

2．职责

 医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。

（二）人员构成情况

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）单位行政编制0人，事业编制487人。

 离退休人员402人，其中：离休6人，退休396人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

2020年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）总收入安排39,734.42万元。其中：预算内资金安排6,367.61万元，财政专户资金安排 0.00万元，其他资金安排33,366.81万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排14.00万元。

2019年收入预算39,384.96万元，2020年收入预算与去年同期相比增长0.89%。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

（一）2020年支出预算按用途划分：（1）基本支出29,866.50万元，其中公用支出14,831.25万元。（2）项目支出预算9,867.92万元，主要项目是医疗设备购置、信息化系统改造等。

（二）2020年涉及政府采购项目43个，预算资金 6,200.13万元。

（三）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

（四）2020年机关运行经费预算情况

2020年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此信息

（五）行政事业性收费重点项目信息

2020年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此信息

（六）绩效信息

2020年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）涉及绩效项目21个，金额8,820.46万元，另附申报表。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此信息

（二）政府采购预算说明

政府采购预算涉及项目43个，金额6,200.13万元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此信息

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

    北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）预算内项目5个，金额2,882.82万元。其中：100万以上的项目5个，金额2,882.82万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额17,937.93万元，其中：车辆2台，金额49.97万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），金额1,319.25万元，单位价值100万元以上的专用设备25台（套），金额7,466.20万元。

2020部门预算：预算内资金安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），金额65万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备1台（套），金额200万元。

六、名称解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.机构运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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