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北京市卫生健康委员会
医院规章
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2021年部门预算公开编制说明
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）
2021年部门预算公开
目 录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
三、主要支出情况
（一）2021年支出预算按用途划分
（二）2021年涉及政府采购项目及预算资金
（三）2021年涉及政府购买服务项目及预算资金
（四）2021年机关运行经费预算情况
（五）行政事业性收费重点项目信息
（六）绩效信息
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）重点行政事业性收费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
六、名称解释
第二部分、2021年度部门预算报表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
表十三、政府购买服务预算财政拨款明细表
第一部分、2021年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤美容科、针灸科、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等17个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。
医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。
（二）人员构成情况
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）行政编制0人；事业编制487人；实际401人；长期聘用临时工1人。离退休人员407人，其中：离休10人，退休397人。
二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2021年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）总收入安排41,348.84万元。其中：预算内资金安排5,526.88万元，财政专户资金安排 0.00万元，其他资金安排35,809.86万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排12.10万元。2020年收入预算39,748.42万元，2021年收入预算与2020年同期相比增加1,600.42万元，增长4.03%。主要原因是医院增加放疗中心建设、信息化建设预算增加。我单位不涉及政府性基金收入预算。
（二）支出预算说明
2021年支出预算41,348.84万元，其中：预算内资金安排5,538.98万元（包括提前下达专项转移支付项目资金12.10万元），比2020年6,381.61万元减少了842.63万元，降低13.20%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排35,809.86万元，比2020年预算33,366.81万元，增加2,443.05万元，增长7.32%。
三、主要支出情况
2021年支出预算41,348.84万元，按用途划分：
1.基本支出预算29,839.45万元，其中：财政拨款基本支出3,389.28万元,主要包括在职、离退休人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。
2.项目支出预算11,509.39万元，其中：财政拨款项目支出2,149.70万元,主要项目是：①中医绩效考核补助②医疗设备购置③核酸实验室建设尾款④医院智慧服务项目尾款⑤基础专业设施设备改造项目尾款⑥八楼临床业务用房医疗装备购置⑦提前下达转移支付资金。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：
1.因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
2021年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）履行医疗机构职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。与2020年持平。
（二）政府采购预算说明
2021年涉及政府采购项目22个，预算资金8,868.02万元，其中：预算内资金842.75万元，其他资金8,025.27万元。
（三）政府服务预算说明
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
我单位预算内项目7个，金额1,978.35万元。其中：100万以上的项目7个，金额1,978.35万元。具体项目绩效目标见附表。
我单位按照区财政局要求进行了部门及100万元以上项目的绩效评价自评工作，并就本单位2020年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息。
（六）国有资产占用情况说明
截止2020年底，我单位固定资产总额19,003.59万元，其中：车辆3台，金额78.97万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），金额1,146.31万元，单位价值100万元以上的专用设备23台（套），金额7,425.30万元。
2021部门预算：预算内资金安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），金额0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备2台（套），金额385.00万元。
（七）重点行政事业性收费情况说明
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息。
（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、名称解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.机构运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
13.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第二部分、2021年度部门预算报表
表一： | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | |||
收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
预算内资金 | 55,268,823.60 | 进修及培训 | 351,135.00 |
财政专户管理 | 行政事业单位养老支出 | 28,414,588.72 | |
财政专户资金 | 公立医院 | 352,615,104.98 | |
教育收费收入 | 行政事业单位医疗 | 13,158,959.64 | |
其他财政专户收入 | 住房改革支出 | 18,827,583.36 | |
批准留用 | |||
上级补助收入 | |||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | 358,098,548.10 | ||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 413,367,371.70 | 本年支出合计 | 413,367,371.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 413,367,371.70 | 支出总计 | 413,367,371.70 |
表二： | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 单位：元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
教育支出 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28,414,588.72 | 0.00 | 15,871,894.00 | 0.00 | 0.00 | 12,542,694.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,414,588.72 | 0.00 | 15,871,894.00 | 0.00 | 0.00 | 12,542,694.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,951,894.00 | 0.00 | 4,951,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,641,796.48 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,361,796.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,820,898.24 | 0.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180,898.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 365,774,064.62 | 0.00 | 34,534,944.60 | 0.00 | 0.00 | 331,239,120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 352,615,104.98 | 0.00 | 21,375,984.96 | 0.00 | 0.00 | 331,239,120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 352,615,104.98 | 0.00 | 21,375,984.96 | 0.00 | 0.00 | 331,239,120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,158,959.64 | 0.00 | 13,158,959.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12,708,959.64 | 0.00 | 12,708,959.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 18,827,583.36 | 0.00 | 4,861,985.00 | 0.00 | 0.00 | 13,965,598.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 18,827,583.36 | 0.00 | 4,861,985.00 | 0.00 | 0.00 | 13,965,598.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11,731,347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731,347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 701,532.00 | 0.00 | 385,692.00 | 0.00 | 0.00 | 315,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 6,394,704.00 | 0.00 | 4,476,293.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 413,367,371.70 | 0.00 | 55,268,823.60 | 0.00 | 0.00 | 358,098,548.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三： | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 事业单位经营 支出 | 对下级单位补助 支出 |
205 | 教育支出 | 351,135.00 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 351,135.00 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 351,135.00 | 351,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28,414,588.72 | 28,414,588.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,414,588.72 | 28,414,588.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,951,894.00 | 4,951,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,641,796.48 | 15,641,796.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,820,898.24 | 7,820,898.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 365,774,064.62 | 250,801,186.86 | 114,972,877.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 352,615,104.98 | 237,642,227.22 | 114,972,877.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 352,615,104.98 | 237,642,227.22 | 114,972,877.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,158,959.64 | 13,158,959.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12,708,959.64 | 12,708,959.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18,827,583.36 | 18,827,583.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18,827,583.36 | 18,827,583.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11,731,347.36 | 11,731,347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 701,532.00 | 701,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6,394,704.00 | 6,394,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 413,367,371.70 | 298,394,493.94 | 114,972,877.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表四： | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 | |||
一、本年收入 | 55,268,823.60 | 一、本年支出 | 55,268,823.60 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 55,268,823.60 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | ||||||
二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | ||||
（七）社会保障和就业支出 | 15,871,894.00 | |||||
（八）卫生健康支出 | 34,534,944.60 | |||||
（九）节能环保支出 | ||||||
（十）住房保障支出 | 4,861,985.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | |||||
收入总计： | 55,268,823.60 | 支出总计： | 55,268,823.60 | |||
表五： | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,871,894.00 | 15,871,894.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,871,894.00 | 15,871,894.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,951,894.00 | 4,951,894.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 34,534,944.60 | 13,158,959.64 | 21,375,984.96 | ||||
21002 | 公立医院 | 21,375,984.96 | 0.00 | 21,375,984.96 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 21,375,984.96 | 0.00 | 21,375,984.96 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,158,959.64 | 13,158,959.64 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,708,959.64 | 12,708,959.64 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,861,985.00 | 4,861,985.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4,861,985.00 | 4,861,985.00 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 385,692.00 | 385,692.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4,476,293.00 | 4,476,293.00 | 0.00 | ||||
总计 | 55,268,823.60 | 33,892,838.64 | 21,375,984.96 | |||||
表六： | ||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | ||||||||
政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
505 | 对事业单位经常性补助 | 301+302 | 工资福利支出+商品和服务支出 | 28,777,372.64 | 28,555,252.64 | 222,120.00 | ||
50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 4,476,293.00 | 4,476,293.00 | 0.00 | ||
50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | ||
50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | ||
50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13,158,959.64 | 13,158,959.64 | 0.00 | ||
50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 222,120.00 | 0.00 | 222,120.00 | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,115,466.00 | 5,115,466.00 | 0.00 | ||
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 855,696.00 | 855,696.00 | 0.00 | ||
50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 2,144,662.00 | 2,144,662.00 | 0.00 | ||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,115,108.00 | 2,115,108.00 | 0.00 | ||
总计 | 33,892,838.64 | 33,670,718.64 | 222,120.00 | |||||
表七： | |||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | |||
项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 0.00 | 0.00 | |
表八： | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0．00 | 0．00 | 0.00 |
总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表九： | |||||||
部门预算明细表 | |||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | |||||||
功能分类代码 | 功能分类 名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
合计 | 413,367,371.70 | ||||||
预算内 | 55,268,823.60 | ||||||
行政事业单位养老支出 | 15,871,894.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,280,000.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 3,640,000.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费 | 855,696.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助 | 19,440.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 1,758,970.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 2,095,668.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 | 222,120.00 |
公立医院 | 21,375,984.96 | ||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 北京市肛肠医院智慧服务项目尾款 | 1,070,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 合理用药系统升级项目 | 572,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 中医绩效考核补助 | 10,500,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 退休人员体检 | 119,100.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 医疗保障经费 | 70,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 小型修缮补助 | 1,608,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 盆底诊疗中心继续建设 | 1,850,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 无障碍设施改造 | 171,339.64 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 临床医疗业务用房改造工程尾款 | 1,456,027.77 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 基础专业设施设备改造项目尾款 | 1,299,517.55 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 肛肠医院核酸检测实验室设备购置尾款 | 180,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 高清，放大电子肠镜、内镜主机升级 | 2,000,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 科技新星项目 | 30,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 区级中医药传承经费 | 50,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 肛肠医院核酸检测实验室改造尾款 | 400,000.00 |
行政事业单位医疗 | 13,158,959.64 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 12,708,959.64 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费 | 450,000.00 |
住房改革支出 | 4,861,985.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 385,692.00 |
2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 4,476,293.00 |
其他资金 | 358,098,548.10 | ||||||
进修及培训 | 351,135.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 351,135.00 |
行政事业单位养老支出 | 12,542,694.72 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,361,796.48 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 4,180,898.24 |
公立医院 | 331,239,120.02 | ||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）_基本工资 | 13,624,944.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）_津贴补贴 | 13,592,976.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）_绩效工资 | 62,537,038.03 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 3,042,982.30 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出 | 4,556,771.18 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 1,466,230.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 2,024,200.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 810,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 162,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 1,093,500.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 406,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 261,630.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 850,460.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 103,275.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 120,361.68 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 1,530,375.07 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 1,370,520.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费 | 49,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 130,039,963.96 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 北京市肛肠医院智慧服务项目尾款 | 650,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 临床辅助决策系统项目 | 5,730,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医保大数据分析及智能审核系统 | 1,000,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 财务软件数据整合平台项目 | 600,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医院内网局域网升级改造及安全加固项目 | 3,385,804.80 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 维保费项目 | 600,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医院预算管理系统项目 | 1,000,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医院成本管理系统 | 2,110,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 7,530,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 编外人员支出 | 13,064,288.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50602 | 资本性支出（二） | 30903 | 专用设备购置 | 放疗中心建设 | 50,500,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 电刺激仪升级 | 9,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 干式荧光免疫检测仪 | 16,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 肛肠治疗仪 | 29,800.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 血糖管理系统 | 200,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 胰岛素泵 | 192,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 高清，放大电子肠镜、内镜主机升级 | 5,700,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 八楼临床业务用房医疗装备购置 | 1,000,000.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 服务器 | 280,000.00 |
住房改革支出 | 13,965,598.36 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 1,918,411.00 |
2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 315,840.00 |
2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 11,731,347.36 |
表十： | ||||||||||
专项转移支付预算表 | ||||||||||
单位：北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元 | ||||||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 政府经济分类代码 | 部门经济分类代码 | 项目名称 | 是否采购 | 指标金额 | 市指标文号 | ||
256002 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2100408 | 50502 | 30299 | 京财社指[2020]1885号提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 否 | 21,000.00 | 京财社指［2020］1885号 | ||
256002 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2109999 | 50502 | 30299 | 京财社指[2020]1889号市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批） | 否 | 100,000.00 | 京财社指[2020]1889号 | ||
合计 | 121,000.00 | |||||||||
表十一：
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
部门（单位）名称 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | ||
部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 41,348.84 | |
基本支出： | 29,839.45 | ||
项目支出： | 11,509.39 | ||
部门（单位）绩效目标 | 争创人民满意的三级甲等中西医结合医院。 | ||
绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
产出数量指标 | 2021年医院年预计门急诊量30万人次、住院病人10000 人次，手术11000例次，社区卫生服务覆盖社区居民12万，流动人口3万。 | ||
产出质量指标 | 保证医疗安全，加大医疗管理力度，完善管理质控机制，积极培养中西医结合医院的科研氛围和推进新技术、新业务的开展，在完成三级中西医结合医院等级评审重点工作任务的基础上，设备、设施及医疗核心指标全面达到三级甲等中西医结合医院建设标准。 | ||
产出进度指标 | 完成“十三五”规划整体目标 | ||
产出成本指标 | 实行成本管理，按月度三级库存实际盘点，控制能耗，降低运行成本 | ||
其他产出指标 | 建设北京中医药大学教学医院，争创国家级重点专科 | ||
经济效益指标 | 年业务收入达3.2亿。 | ||
社会效益指标 | 开展医教研防工作，完成政府指令性任务，如对口支援、医疗保障、体检、两癌筛查等工作。 | ||
环境效益指标 | 创建节能环保型医院，继续实行水卡等节能措施 | ||
可持续影响指标 | 提高医院的创新能力，以重点专科建设为引领带动综合科室发展，以提升科研教学能力为抓手，继续保持临床技术领先地位；引进人才，促进医院可持续发展 | ||
服务对象满意度指标 | 患者与社会满意度达到90% | ||
其他效果指标 | 无 | ||
其他说明的问题 | 无 | ||
表十二： 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（ 2021 年度） | ||||||||
项目名称 | 高清，放大电子肠镜、内镜主机升级 | |||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | |||||
项目负责人 | 路平 | 联系电话 | 57763083 | |||||
项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 770.00 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 200.00 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | 570.00 | ||||||
总 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
设备用于普通肠镜检查及内镜下治疗。现有设备中11条肠镜已使用7年余，每条使用频率约6000次，远超过使用频率3000即可报废的标准，日常使用中常出现故障，已经反复维修，给诊疗工作造成极大困难。旧型号内镜已停产，新型号内镜需升级旧系统。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 | 数量指标 | 数量指标 | 每年内镜检查近8000例。 | |||||
质量指标 | 质量指标 | 每月根据消化内镜诊疗规范进行考核。 | ||||||
进度指标 | 进度指标 | 每月进行工作量评价。 | ||||||
成本指标 | 成本指标 | 项目采购成本、每年每台检查设备维修费约5万元。 | ||||||
效 | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 每例结肠镜检查350元，每例胃镜收费300元。 | |||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 每年近8000名患者受益。 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | ||||||
服务对象 | 服务对象 | 满足患者治疗需要，提高康复疗效，增加患者满意度。 | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（ 2021 年度） | ||||||||
项目名称 | 基础专业设施设备改造项目尾款 | |||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | |||||
项目负责人 | 秦文红 | 联系电话 | 57763083 | |||||
项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 129.95 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 129.95 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
北京市肛肠医院北院区建成已达10年之久，各种建筑设备、设施老化，频繁出现各种故障，地下空间、病区基础建设需要进行大规模修缮，为保证医院正常运行安全，急需基建项目改造，专业气体设备设施改造车库建改造、院区改建，地下空间修缮改造、病区部分修缮改造等内容。为改善医院整体环境，提高患者住院满意度，为医疗安全提供保障有利于保障医院的安全生产。保证车库及水电系统设备设施更新。项目完工申请工程尾款30%。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 | 数量指标 | 数量指标 | 无 | |||||
质量指标 | 质量指标 | 无 | ||||||
进度指标 | 进度指标 | 无 | ||||||
成本指标 | 成本指标 | 129.95万元 | ||||||
效 | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 为改善医院整体环境，提高患者住院满意度，为医疗安全提供保障有利于保障医院的安全生产。保证车库及水电系统设备设施更新。 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | ||||||
服务对象 | 服务对象 | 达到患者满意度 | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
（ 2021 年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 临床医疗业务用房改造工程尾款 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 秦文红 | 联系电话 | 57763078 | |||||||||||||||||||||||
项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 145.60 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 145.60 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
总 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||
因业务用房面积严重不足，急需对医院北院区内部进行改造，提升业务能力。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||
产 | 数量指标 | 数量指标 | 无 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
进度指标 | 进度指标 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本指标 | 145.60万元 | ||||||||||||||||||||||||
效 | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 为改善医院整体环境，提高患者住院满意度，提高医院使用效率，切实改善患者就医感受。 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
服务对象 | 服务对象 | 达到患者满意度 | ||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
（ 2021年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中医绩效考核补助 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 师桂英 | 联系电话 | 57763039 | |||||||||||||||||||||||
项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 1,050.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 1,050.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
总 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||
目标1： | 该项目考核医院全面医疗治疗、管理水平、突出中医院特色数据，根据管理需要，不断完善考核制度，确保中医绩效考核补助经费按照相关规定支出，加强医院绩效管理水平，避免决策的盲目和滞后，具有明显的经济效益和社会效益。 | |||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：严格遵守中医局中医绩效考核体系各项指标要求。 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：按中医局绩效考核评价指标要求，完成绩效考核任务。 | |||||||||||||||||||||||
进度指标 | 指标1： | 进度指标 | 指标1：项目实施周期 | 一年 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：项目支出 | 1,050万元 | ||||||||||||||||||||||
效 | 效益指标 | 指标1： | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 通过中医绩效考核，加强中医特色，不断完善各项指标，吸引更多患者就医，完成2021各项收入预算指标。 | |||||||||||||||||||||
指标2： | 指标2：社会效益指标 | 深化绩效改革,使医疗质量得到提高，患者安全得到保障，也为医院长期更好发展奠定了坚实基础。 | ||||||||||||||||||||||||
…… | 指标3：环境效益指标 | 中医药治疗方案，提高饮片使用率，实现医疗行业绿色发展。 | ||||||||||||||||||||||||
服务对象 | 指标1： | 服务对象 | 指标1：坚持以患者满意为中心，以提升医疗质量、提高患者医改获得感为根本目标。 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
（ 2021年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 小型修缮补助 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 秦文红 | 联系电话 | 57763083 | |||||||||||||||||||||||
项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2020年 | |||||||||||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 160.80 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 160.80 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
总 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||
医院日常房屋修缮,改善就医环境。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||
产 | 数量指标 | 数量指标 | 日常修缮预算 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 维修项目达到预期目标 | ||||||||||||||||||||||||
进度指标 | 进度指标 | 预计2021年全年持续实施 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本指标 | 160.80万元 | ||||||||||||||||||||||||
效 | 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院日常房屋修缮,改善就医环境。 | ||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 医院日常房屋修缮,改善就医环境。 | |||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 医院日常房屋修缮,改善就医环境。 | |||||||||||||||||||||||||
服务对象 | 服务对象 | 患者满意度提高 | ||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
（ 2021年度） | |||||||||
项目名称 | 中西医结合盆底诊疗中心继续建设 | ||||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | ||||||
项目负责人 | 路平 | 联系电话 | 57763083 | ||||||
项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 | ||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 185.00 | ||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 185.00 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | 0.00 | |||||||
总 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||
1、建设完成1个区域性中西医结合盆底诊疗中心。2、形成完整的以肛肠为特色的盆底疾病检查及中西医结合治疗体系。 | |||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 | 数量指标 | 数量指标 | 1、设备开展的业务量；2、新购设备年总收入；3、诊疗人次 | ||||||
质量指标 | 质量指标 | 1、患者中医药治疗比例；2、区域内及区域外患者比例 | |||||||
进度指标 | 进度指标 | 项目完成时间 | |||||||
成本指标 | 成本指标 | 项目采购成本 | |||||||
效 | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1、设备开展的业务量；2、新购设备年总收入 | ||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 1、诊疗人次；2、患者中医药治疗比例。3、区域内及区域外患者比例 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 区域外患者人数 | |||||||
服务对象 | 服务对象 | 满足患者治疗需要，提高康复疗效，增加患者满意度 | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
（ 2021年度） | |||||||||
项目名称 | 北京市肛肠医院智慧服务项目尾款 | ||||||||
主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | ||||||
项目负责人 | 曹鹏 | 联系电话 | 57763063 | ||||||
项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 | ||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 172.00 | ||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 107.00 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | 65.00 | |||||||
总 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||
北京市肛肠医院智慧服务项目符合《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发【2018】26号）的文件中的“关于发展“互联网+”医疗服务、推进“互联网+”医疗保障结算服务、提高医院管理和便民服务水平等意见”。 | |||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 | 数量指标 | 数量指标 | 完成智慧服务系统 | ||||||
质量指标 | 质量指标 | 实现“不接触”医疗便民服务，借助“互联网+”开展互联网咨询服务 | |||||||
进度指标 | 进度指标 | 项目完成时间 | |||||||
成本指标 | 成本指标 | 项目采购成本 | |||||||
效 | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对患者进行分类分析，了解患者病情，提供诊疗服务，达到经济效益增加 | ||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 实现“一站式”医疗结算服务，让患者少跑腿、信息多跑路，通过号源管理，导诊和导航，在线医保结算、诊间支付服务的建设，实现患者诊间支付、线上信息查询和主动推送，优化就诊服务流程，提升患者就诊体验。 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 区域外患者人数 | |||||||
服务对象 | 服务对象 | 满足患者治疗需要，提高康复疗效，增加患者满意度 | |||||||
表十三：
政府购买服务预算财政拨款明细表
单位名称: 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） 单位：元
编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
无 | 无 | 无 | 0.00 |
