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医院规章
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2025年预算编制说明
目录
第一部分、2025年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2025年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支总体情况表
表六、一般公共预算支出情况表
表七、一般公共预算基本支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十一、政府购买服务预算表
表十二、专项转移支付预算表
表十三、项目支出绩效目标申报表
表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科 、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。
医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。
（二）人员构成情况
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）行政编制0人；事业编制484人；实际416人。离退休人员386人，其中：离休1人，退休385人。
二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2025年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）总收入安排470,977,553.95元。其中：一般公共预算拨款收入45,909,290.54元（包括提前下达专项转移支付项目资金453,965.00元），财政专户资金安排0.00元，其他资金425,000,000.00元，上年结转结余68,263.41。2024年收入预算463,224,479.03元。2025年收入预算比2024年增加7,753,074.92元，增长1.66%，主要为预计事业收入增加所致。我单位不涉及政府性基金收入预算。
（二）支出预算说明
2025年支出预算470,977,553.95元，其中：预算内资金安排45,909,290.54元（包括提前下达专项转移支付项目资金453,965.00元），比2024年53,566,229.03元减少了7,656,938.49元，减少14.29%，主要原因为本年预算内资金项目增加所致。财政专户资金安排0.00元，与2024年持平。其他资金安排425,068,263.41元，比2024年预算409,658,300.00元增加15,409,963.41元，增长3.76%，主要原因为本年预计事业支出增加。
三、主要支出情况
2025年支出预算470,977,553.95元，按用途划分：
1.基本支出预算363,768,973.54元，其中财政拨款基本支出33,191,333.54元。主要包括在职及离退休人员支出、离退休公用支出等。
2.项目支出预算107,208,580.41元，其中财政拨款项目支出12,717,957.00元。
主要项目是①肛肠医院-2025年中医绩效考核②肛肠医院——文化建设助力医院高质量发展③肛肠医院——人才队伍能力提升项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00元，其中：
1.因公出国（境）费
2025年财政拨款预算安排0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元，与2024年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元，与2024年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元，与2024年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
2025年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）履行医疗机构职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00元。与2024年持平。
（二）政府采购预算说明
2025年涉及政府采购项目46个，预算资金71,840,360.00元，其中预算内资金500,000.00元、其他资金71,340,360.00元。
（三）政府购买服务预算说明
2025年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）预算内项目64个，金额107,140,317.00元。其中：100万以上的项目23个，金额97,255,500.00元。具体项目绩效目标见附表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息。
（六）国有资产占用情况说明
截至2024年底，我单位固定资产总额231,745,256.59元，其中：车辆3台，899,324.00元；单位价值50万元以上的设备81台（套）、134,218,399.00元，单位价值100万元以上的设备33台（套）、102,263,663.00元。
2025年部门预算：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），金额0.00元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备5台（套），金额33,075,500.00元。
六、名称解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
13.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
预算01表 收支总表
金额单位：元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 45,909,290.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 420,000,000.00 | 五、教育支出 | 270,912.00 |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 26,753,782.00 | |
| 九、其他收入 | 5,000,000.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、卫生健康支出 | 422,854,289.47 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 106,292.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 20,992,278.48 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二十八、往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 470,909,290.54 | 本年支出合计 | 470,977,553.95 |
| 上年结转结余 | 68,263.41 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 470,977,553.95 | 支出总计 | 470,977,553.95 |
预算02表 收入总表
金额单位：元
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 256 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 470,977,553.95 | 470,909,290.54 | 45,909,290.54 | 420,000,000.00 | 5,000,000.00 | 68,263.41 | 68,263.41 | ||||||||||
| 256002 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 470,977,553.95 | 470,909,290.54 | 45,909,290.54 | 420,000,000.00 | 5,000,000.00 | 68,263.41 | 68,263.41 | ||||||||||
| 合 计 | 470,977,553.95 | 470,909,290.54 | 45,909,290.54 | 420,000,000.00 | 5,000,000.00 | 68,263.41 | 68,263.41 | |||||||||||
预算03表 支出预算总表
金额单位：元
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 270,912.00 | 270,912.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 119,700.00 | 119,700.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 205,800.00 | 205,800.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 206,696.00 | 206,696.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3,903,606.00 | 3,903,606.00 | ||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,869,320.00 | 14,869,320.00 | ||||
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 7,434,660.00 | 7,434,660.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 20,297,328.00 | 20,297,328.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 17,621,744.00 | 17,621,744.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 64,974,177.98 | 55,014,177.98 | 9,960,000.00 | |||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1,579,865.25 | 1,579,865.25 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 20,520,000.00 | 20,520,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 814,000.00 | 664,000.00 | 150,000.00 | |||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 132,800.00 | 132,800.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 896,400.00 | 896,400.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 333,000.00 | 333,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 201,856.00 | 201,856.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 3,055,860.00 | 835,860.00 | 2,220,000.00 | |||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 79,680.00 | 79,680.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 492,000.00 | 492,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 4,649,920.00 | 2,509,920.00 | 2,140,000.00 | |||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 1,348,198.12 | 1,348,198.12 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 1,549,776.00 | 1,549,776.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 124,000.00 | 54,000.00 | 70,000.00 | |||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 202,869,105.71 | 201,511,105.71 | 1,358,000.00 | |||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 884,860.00 | 884,860.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 37,555,500.00 | 37,555,500.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 11,550,000.00 | 11,550,000.00 | ||||
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 23,965.00 | 23,965.00 | ||||
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | ||||
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 173,215.24 | 173,215.24 | ||||
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 305,048.17 | 305,048.17 | ||||
| 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 106,292.00 | 106,292.00 | ||||
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | ||||
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 388,212.00 | 388,212.00 | ||||
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 9,452,076.48 | 9,452,076.48 | ||||
| 合 计 | 470,977,553.95 | 363,768,973.54 | 107,208,580.41 | |||||
预算04表 项目支出表
金额单位：元
| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（北京市肛肠医院） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 67,215.24 | 67,215.24 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（北京市肛肠医院） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,048.17 | 1,048.17 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年退休人员体检 | 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 119,700.00 | 119,700.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年科技新星项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年中医绩效考核 | 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 9,960,000.00 | 9,960,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——2025年智慧门诊服务改善项目尾款 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——2025年营养食堂环境改造项目尾款 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年医疗保障项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——2025年分级诊疗工作经费 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 492,000.00 | 492,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 140,000.00 | 8,000.00 | 132,000.00 | ||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——文化建设助力医院高质量发展 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年西城区第三批中医药传承工程项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 102,000.00 | 102,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——2024年健康帮扶（2） | 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 106,292.00 | 106,292.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——印刷费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——复印纸采购项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——机动车加油费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——机动车维修保养费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——机动车保险费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——物业管理费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——信息安全加固 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——核磁设备维保 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—供应室净化环境改造项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—新文化街房屋维修加固及配电工程改造 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—厨房墙顶维修及抽油烟机、烟道改造项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—核磁移机拆除改造项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—肛肠门诊区域改造项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—内镜中心空间升级改造建设 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 修缮改造—血库达标建设项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——家具采购项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——喷墨打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——云桌面台式机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——扫描枪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——激光打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——医保虚拟化 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 950,000.00 | 950,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——针式打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 34,860.00 | 34,860.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——医保读卡器 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——腕带打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——条码打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——PDA | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—制剂室设备更新项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—3D4K荧光腹腔镜系统项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—全自动细菌培养监测系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—粪便全自动分析仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—结直肠手术中连续盆腔自主神经监测 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—消毒供应中心洗消灭菌系统购置项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 5,575,500.00 | 5,575,500.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—开放式（坐位）核磁 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—钙卫蛋白检测项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—眼科超声雾化熏蒸治疗仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—耳鼻喉综合治疗台 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—鼻负压置换仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—耳鼻喉科头灯 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—空气波压力治疗 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—多功能低频电子治疗仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 新增设备—压电式冲击波治疗仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 肛肠医院——编外人员支出 | 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 20,520,000.00 | 20,520,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—特需病区智慧改造 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—安防视频门禁可视化系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—客服管理系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—数字病理自动化项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—移动护理升级项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—互联网医院二期建设 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 信息化—肛肠医院临床案例基础科研数据库（一期）项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 京财社指〔2024〕1792号2025年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（肛肠医院） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 京财社指〔2024〕1792号2025年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（肛肠医院） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 106,000.00 | 106,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 京财社指〔2024〕1792号2025年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（肛肠医院） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 304,000.00 | 304,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 23-公益二类 | 京财社指〔2024〕1793号2025年市对区转移支付基本公共卫生经费（直达资金）（肛肠医院） | 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 23,965.00 | 23,965.00 | |||||||
| 合 计 | 107,208,580.41 | 12,717,957.00 | 68,263.41 | 94,422,360.00 | ||||||||||
预算05表 财政拨款收支预算总表
金额单位：元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 45,909,290.54 | 一、本年支出 | 45,977,553.95 |
| （一）一般公共预算资金 | 45,909,290.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 14,808,202.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 24,058,394.41 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 106,292.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 7,004,665.54 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 三十一、往来性支出 | |||
| 二、上年结转 | 68,263.41 | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 68,263.41 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | |||
| 收入总计 | 45,977,553.95 | 支出总计 | 45,977,553.95 |
预算06表 一般公共预算财政拨款支出表
金额单位：元
| 单位名称 | 功能分类科目 | 本年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 | ||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2210202 | 提租补贴 | 388,212.00 | 388,212.00 | 388,212.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2100202 | 中医（民族）医院 | 12,294,176.00 | 256,176.00 | 256,176.00 | 12,038,000.00 | 12,038,000.00 | |
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23,965.00 | 23,965.00 | 23,965.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2101102 | 事业单位医疗 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2210203 | 购房补贴 | 6,616,453.54 | 6,616,453.54 | 6,616,453.54 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,452,800.00 | 3,452,800.00 | 3,452,800.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2080502 | 事业单位离退休 | 4,449,802.00 | 4,330,102.00 | 4,124,302.00 | 205,800.00 | 119,700.00 | 119,700.00 |
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,905,600.00 | 6,905,600.00 | 6,905,600.00 | |||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 2130506 | 社会发展 | 106,292.00 | 106,292.00 | 106,292.00 | |||
| 合 计 | 45,909,290.54 | 33,191,333.54 | 32,985,533.54 | 205,800.00 | 12,717,957.00 | 12,717,957.00 | ||
预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表
金额单位：元
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 205,800.00 | 205,800.00 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 206,696.00 | 206,696.00 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3,903,606.00 | 3,903,606.00 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,905,600.00 | 6,905,600.00 | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 3,452,800.00 | 3,452,800.00 | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 244,176.00 | 244,176.00 | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 388,212.00 | 388,212.00 | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 6,616,453.54 | 6,616,453.54 | |
| 合 计 | 33,191,333.54 | 32,985,533.54 | 205,800.00 | ||
预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表
金额单位：元
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | |||||
预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表
金额单位：元
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | |||||
预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表
金额单位：元
| 项目 | 2025年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |
| 总计 |
预算表11 政府购买服务预算表
金额单位：元
| 单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
| |||
预算12表 上级转移支付细化明细表
金额单位：元
| 序号 | 文号 | 项目或指标名称 | 资金主管部门 | 资金性质 | 细化单位 | 细化金额 | 转移支付科目 | 支出功能科目 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 |
预算13表 项目支出绩效表
金额单位：元
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目总额 | 其中： | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 | |
| 财政资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | 11010225T000003275797-肛肠医院-2025年退休人员体检 | 31-部门项目 | 119700 | 119700 | 产出指标 | 质量指标 | 预期标准 | 定性 | 保障退休职工身体健康 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 退休职工人数 | ＝ | 399 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 | ＝ | 300 | 元/人 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休职工健康 | 定性 | 得到保障 | ||||||||
| 11010225T000003275908-肛肠医院-2025年科技新星项目 | 31-部门项目 | 46000 | 46000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 病例数 | ≥ | 10 | 个 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 对北京市肛肠医院就诊的溃疡性结肠炎(活动期)患者进行诊疗服务 | ＝ | 35 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 20 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 肛管癌采样流程 | ＝ | 1 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写相关论文 | ＝ | 2 | 篇 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使溃疡性结肠炎(活动期)患者的临床治疗有效率提升 | ≥ | 60 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 样本验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | 定性 | 2025年1月 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 2025年12月 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 4.6 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003275980-肛肠医院-2025年中医绩效考核 | 31-部门项目 | 9960000 | 9960000 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 定性 | 不断提高中医医疗服务质量和服务水平，加强中医人才引进。 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预期标准 | 定性 | 更好调动医务人员的积极性，充分发挥中医药的特色优势。 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职职工人数 | ＝ | 332 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 中医绩效考核工作完成，按月执行。 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 在提升个人价值同时，提高医疗服务质量和医院效益，对实现中医医院的可持续发展提供保障。 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 强化医院的内部管理和运行机制，提高医院的社会效益，为医院的可持续发展提供有力保障。 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 | ＝ | 3 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | |||||||
| 11010225T000003275983-肛肠医院——2025年智慧门诊服务改善项目尾款 | 31-部门项目 | 480000 | 480000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 48 | 万元 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003275986-肛肠医院——2025年营养食堂环境改造项目尾款 | 31-部门项目 | 240000 | 240000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 24 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | ＝ | 300 | 平方米 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工就餐环境 | 定性 | 改善 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003275993-肛肠医院-2025年医疗保障项目 | 31-部门项目 | 70000 | 70000 | 产出指标 | 数量指标 | 保障次数 | ≥ | 30 | 次 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 7 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力 | 定性 | 得到提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障对象满意度 | ≥ | 95 | % | |||||||
| 11010225T000003275996-肛肠医院——2025年分级诊疗工作经费 | 31-部门项目 | 140000 | 140000 | 产出指标 | 质量指标 | 执行率 | ＞ | 90 | % | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家带教、培训 | ≥ | 20 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展患者教育 | ≥ | 2 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外派进修学习 | ≥ | 2 | 次 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 14 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医师诊治能力 | 定性 | 提升 | ||||||||
| 11010225T000003275999-肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 31-部门项目 | 742000 | 500000 | 242000 | 产出指标 | 数量指标 | 柔性引进专家人数 | ＝ | 4 | 人 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 协议签订时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 74.2 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003276002-肛肠医院——文化建设助力医院高质量发展 | 31-部门项目 | 1000000 | 500000 | 500000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ≥ | 2 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医感受 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003276005-肛肠医院-2025年西城区第三批中医药传承工程项目 | 31-部门项目 | 102000 | 102000 | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 2025年12月前 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 12 | 人/次 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 90 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10.2 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | |||||||
| 11010225T000003276533-肛肠医院——2024年健康帮扶（2） | 31-部门项目 | 106292 | 106292 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本医疗卫生服务 | 定性 | 促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扶贫对象医疗水平 | 定性 | 得到提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴战略 | 定性 | 全面推进 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚成果 | 定性 | 得到巩固和拓展 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 援派人数 | ＝ | 2 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 交流任务完成期限 | ＝ | 74 | 天 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10.6292 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003360834-肛肠医院——印刷费项目 | 31-部门项目 | 600000 | 600000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 供应及时性 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 定额管理 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | ≥ | 10 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精细化管理 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤ | 60 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003360845-肛肠医院——复印纸采购项目 | 31-部门项目 | 150000 | 150000 | 产出指标 | 时效指标 | 供应及时性 | ＝ | 100 | % | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 定额管理 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤ | 15 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | ≥ | 10 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精细化管理 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003360851-肛肠医院——机动车加油费项目 | 31-部门项目 | 40000 | 40000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 出车时间准确率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 出车审批率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 4 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003360856-肛肠医院——机动车维修保养费项目 | 31-部门项目 | 15000 | 15000 | 产出指标 | 数量指标 | 保养车辆数量 | ＝ | 3 | 辆 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 维修及时性 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 年检通过率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 返修率 | ＝ | 0 | 次 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修保养费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用安全性 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003360859-肛肠医院——机动车保险费项目 | 31-部门项目 | 15000 | 15000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险费金额 | ≤ | 1.5 | 万元 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 在保车辆数 | ＝ | 3 | 辆 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 出险情况 | ＝ | 0 | 次 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医疗水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003360867-肛肠医院——物业管理费项目 | 31-部门项目 | 6450000 | 6450000 | 产出指标 | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | ＝ | 29296.86 | 平方米 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 物业工作按时完成率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费预算控制数 | ≤ | 645 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 投诉量 | 定性 | 有所下降 | ||||||||
| 11010225T000003360872-肛肠医院——信息安全加固 | 31-部门项目 | 2000000 | 2000000 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 11010225T000003360880-肛肠医院——核磁设备维保 | 31-部门项目 | 1500000 | 1500000 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003364155-修缮改造—供应室净化环境改造项目 | 31-部门项目 | 2300000 | 2300000 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 230 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364158-修缮改造—新文化街房屋维修加固及配电工程改造 | 31-部门项目 | 1000000 | 1000000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364174-修缮改造—厨房墙顶维修及抽油烟机、烟道改造项目 | 31-部门项目 | 1600000 | 1600000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 160 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364177-修缮改造—核磁移机拆除改造项目 | 31-部门项目 | 2000000 | 2000000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003364180-修缮改造—肛肠门诊区域改造项目 | 31-部门项目 | 2600000 | 2600000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 260 | 万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003364197-修缮改造—内镜中心空间升级改造建设 | 31-部门项目 | 1300000 | 1300000 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 降低功耗 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少患者等候时间 | ≥ | 3 | 天 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 极大提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 显著提高 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内镜诊疗人次 | ≥ | 2.5 | 万人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三四级内镜诊疗人次 | ≥ | 1.2 | 万人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 20 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 98 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 130 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364204-修缮改造—血库达标建设项目 | 31-部门项目 | 1500000 | 1500000 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≤ | 100 | % | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务质量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364465-肛肠医院——家具采购项目 | 31-部门项目 | 100000 | 100000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家具采购金额 | ≤ | 10 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全隐患 | 定性 | 有所减少 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 家具使用率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 11010225T000003364492-肛肠医院——喷墨打印机 | 31-部门项目 | 30000 | 30000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 20 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 11010225T000003364501-肛肠医院——云桌面台式机 | 31-部门项目 | 700000 | 700000 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 100 | 台 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 70 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364522-肛肠医院——扫描枪 | 31-部门项目 | 28000 | 28000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 20 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2.8 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364558-肛肠医院——激光打印机 | 31-部门项目 | 30000 | 30000 | 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 20 | 台 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003364605-肛肠医院——医保虚拟化 | 31-部门项目 | 950000 | 950000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 95 | 万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 11010225T000003364655-肛肠医院——针式打印机 | 31-部门项目 | 34860 | 34860 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 20 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3.486 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003364797-肛肠医院——医保读卡器 | 31-部门项目 | 30000 | 30000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 30 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003364828-肛肠医院——腕带打印机 | 31-部门项目 | 38000 | 38000 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 10 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3.8 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364841-肛肠医院——条码打印机 | 31-部门项目 | 24000 | 24000 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 20 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2.4 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003364856-肛肠医院——PDA | 31-部门项目 | 240000 | 240000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 40 | 台 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营成本 | 定性 | 有所降低 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 24 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003365898-新增设备—制剂室设备更新项目 | 31-部门项目 | 3000000 | 3000000 | 效益指标 | 经济效益指标 | 维保成本 | ≤ | 3 | 万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | ≥ | 980 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药学服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者用药需求量 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 逐步提高 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 节约能源 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 逐步提高 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 逐步提高 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 300 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003365918-新增设备—3D4K荧光腹腔镜系统项目 | 31-部门项目 | 3100000 | 3100000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升有所提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 5 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | ≥ | 87 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 310 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003365974-新增设备—全自动细菌培养监测系统 | 31-部门项目 | 350000 | 350000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 提高 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | ≥ | 10 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 提高 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 38.4 | 万元 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 17 | 人次 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 35 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003365977-新增设备—全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 31-部门项目 | 900000 | 900000 | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 17 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 提高 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | ≥ | 10 | % | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 78 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 90 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 提高 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 提高 | ||||||||
| 11010225T000003365986-新增设备—粪便全自动分析仪 | 31-部门项目 | 280000 | 280000 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 自动化 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维保成本 | ≥ | 7 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 31.5 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短患者等候时间 | ≥ | 15 | 分钟 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 避免气溶胶 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 16 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 28 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 良好 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 良好 | ||||||||
| 11010225T000003366004-新增设备—结直肠手术中连续盆腔自主神经监测 | 31-部门项目 | 800000 | 800000 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 40 | 万元 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 6 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 极大提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 75 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003366013-新增设备—消毒供应中心洗消灭菌系统购置项目 | 31-部门项目 | 5575500 | 5575500 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 104 | 台 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 5 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 557.55 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003366068-新增设备—全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪项目 | 31-部门项目 | 6400000 | 6400000 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 60 | 万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维保成本 | ≥ | 20 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短患者等候时间 | ≥ | 10 | 分钟 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 2 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 2 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 10 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 640 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |||||||
| 11010225T000003366071-新增设备—开放式（坐位）核磁 | 31-部门项目 | 15000000 | 15000000 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 4 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 1500 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 369.6 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003366087-新增设备—钙卫蛋白检测项目 | 31-部门项目 | 30000 | 30000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 逐步提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 逐步提高 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 65 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者等候时间 | ≤ | 30 | 分钟 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 节约能源 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 逐步提高 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 11010225T000003366093-新增设备—眼科超声雾化熏蒸治疗仪 | 31-部门项目 | 30000 | 30000 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 2 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 2 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 2 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维保成本 | ≤ | 3000 | 元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 10 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者等候时间 | 定性 | 缩短 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 提供科研依据 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 是 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003366096-新增设备—耳鼻喉综合治疗台 | 31-部门项目 | 100000 | 100000 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 1 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 可提供科研数据 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003366143-新增设备—鼻负压置换仪 | 31-部门项目 | 80000 | 80000 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 1 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 8 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | ≥ | 4.2 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 可提供科研数据 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003366149-新增设备—耳鼻喉科头灯 | 31-部门项目 | 10000 | 10000 | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | ≥ | 7600 | 元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 9 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 1 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 1 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003366152-新增设备—空气波压力治疗 | 31-部门项目 | 40000 | 40000 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 检修次数 | ＝ | 4 | 次/年 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 2 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 2 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月培训人次 | ＝ | 30 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 3 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 4 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003366155-新增设备—多功能低频电子治疗仪 | 31-部门项目 | 40000 | 40000 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ＝ | 2 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 1 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 4 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者等候时间 | 定性 | 缩短 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维保成本 | ≥ | 1000 | 元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 10 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 是 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 提供科研依据 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003366158-新增设备—压电式冲击波治疗仪 | 31-部门项目 | 600000 | 600000 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 7 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 60 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年维保成本 | ≥ | 0.8 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加业务收入 | ≥ | 64 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 开展压电式冲击波治疗，不仅可以拓展医院的诊疗范围、也可提升医院综合实力、影响力，提升医疗服务水平 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者等候时间 | 定性 | 该项目可预约治疗，无需患者等待。 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 治疗能量集中，起效快，同时治疗无创无痛，治疗时间短，且治疗效果立竿见影，科室引入此款设备后，对提高科室的治疗范围和在业内的影响力都有很大的作用，同时可以作为一款教学类设备，该款设备具有数据存储导出功能，方便病历积累，导出即可进行数据的分析，对科室的科研水平的提高有很大的帮助。 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源 | 定性 | 压电式冲击波治疗仪无特殊环境要求、无副作用。 | ||||||||
| 11010225T000003367236-肛肠医院——编外人员支出 | 31-部门项目 | 20520000 | 20520000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2052 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数 | ＝ | 79 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成进度 | ＝ | 12 | 月 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量 | 定性 | 得到保障 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工积极性 | 定性 | 得到提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003374815-信息化—特需病区智慧改造 | 31-部门项目 | 1850000 | 1850000 | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 9 | 月 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 2 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 185 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 11010225T000003374818-信息化—安防视频门禁可视化系统 | 31-部门项目 | 1500000 | 1500000 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节约能源 | 定性 | 有所提升 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 2 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 10 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003374821-信息化—客服管理系统 | 31-部门项目 | 600000 | 600000 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 80 | 人次 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 1 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 9 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 2 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 60 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短患者等候时间 | ≥ | 50 | 分钟 | |||||||
| 11010225T000003374824-信息化—数字病理自动化项目 | 31-部门项目 | 500000 | 500000 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 50 | 万元 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 2 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 9 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 11010225T000003442905-信息化—移动护理升级项目 | 31-部门项目 | 2300000 | 2300000 | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 35 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 100 | 人 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短患者等候时间 | ≥ | 10 | 分钟 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维保成本 | ≥ | 50 | 万元 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 230 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003443794-信息化—互联网医院二期建设 | 31-部门项目 | 3500000 | 3500000 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短患者等候时间 | ≥ | 100 | 分钟 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入 | ≥ | 100 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维保成本 | ≥ | 50 | 万元 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 100 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台数 | ＝ | 2 | 台 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 6 | 月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 350 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003447648-信息化—肛肠医院临床案例基础科研数据库（一期）项目 | 31-部门项目 | 1300000 | 1300000 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发建设数量 | ＝ | 1 | 套 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ＜ | 8 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 4 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医生业务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 130 | 万元 | |||||||
| 11010225T000003464551-京财社指〔2024〕1792号2025年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（肛肠医院） | 31-部门项目 | 430000 | 430000 | 产出指标 | 数量指标 | 京津冀开展交流次数 | ≥ | 12 | 次 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 图书资料 | ≥ | 1 | 套 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 制度建设 | ≥ | 2 | 项 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 远程门诊次数 | ≥ | 4 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专家出诊及带教 | ≥ | 28 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次 | ≥ | 30 | 人次 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 协同重点专科 | ≥ | 1 | 个 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训交流 | ≥ | 1 | 次 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大疾病临床疗效 | 定性 | 提升 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 中西医结合医疗模式 | 定性 | 得到创新 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 中西医结合临床教学基地 | 定性 | 建立 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 人才培养考核合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 专家出诊及带教 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 图书购买 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 专家讲课 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 参加相关培训 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 11 | 月 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 43 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济管理知识 | 定性 | 得到丰富 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才队伍建设水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专科能力 | 定性 | 提升 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 定性 | 提高 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 京津冀三地事业协同发展 | 定性 | 一定程度推进 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象意度 | ≥ | 85 | % | |||||||
| 11010225T000003464561-京财社指〔2024〕1793号2025年市对区转移支付基本公共卫生经费（直达资金）（肛肠医院） | 31-部门项目 | 23965 | 23965 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 12 | 月 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤ | 3 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 12 | 月 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 定性 | 按时完成，无不良事件发生 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2.3965 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 早发现，早治疗，防止肺结核在社会传播 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研技术水平 | 定性 | 肺结核病成下降趋势 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |||||||
预算14表 部门整体支出绩效目标申报表
（年度）
| 部门（单位）名称 | 北京市肛肠医院（北京市二龙路医院） | |||||||
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 470909290.5 | 45909290.54 | 33191333.54 | 12717957 | 425000000 | 330577640 | 94422360 | ||
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 2025年，按照西城区卫健委阶段性工作部署，医院将结合自身重点任务，从学科发展、信息化建设、分级诊疗、科研成果转化、人才培养、改善服务等方面进一步探索实践，推动医院实现高质量发展。 一是建立下消化道肿瘤中心，区域肛肠疾病急诊中心。推进国家中医优势专科、旗舰专科、中医症状门诊建设，诊前、诊中及诊后实现“疾病治疗+健康管理”的一体化服务，开展癌前筛查、早期诊断、联合诊疗、疼痛管理。 二是对信息系统进行整体升级改造，建立数据质量监控机制。拓展互联网医疗服务，优化在线问诊、远程医疗、健康管理等服务，拓展患者服务渠道，实现患者健康信息的全程跟踪和管理，进一步推行线上线下一体化服务。加强医院信息安全管理，建立健全信息安全制度和应急预案。2025年，争取进行电子病历5级的评级。 二是对信息系统进行整体升级改造，建立数据质量监控机制。拓展互联网医疗服务，优化在线问诊、远程医疗、健康管理等服务，拓展患者服务渠道，实现患者健康信息的全程跟踪和管理，进一步推行线上线下一体化服务。加强医院信息安全管理，建立健全信息安全制度和应急预案。2025年，争取进行电子病历5级的评级。 三是有效落实医改，深化分级诊疗，区域资源优势共享。整合京津冀地区肛肠疾病专业优势医疗资源，通过标准化建设实现医联体成员单位技术复制和转化，深化合作项目的绩效考核，将分级诊疗工作纳入医院绩效考核体系。落实区域紧密型医联体任务，搭建一体化健康信息平台。探索推动院内自制剂区域内流通问题。 四是完善临床科技成果转移转化支撑服务体系，实践肛肠技术、器械、药品、生物制剂科技转化，加快科技成果转移转化。推进GCP临床制剂研发中心建设，以药剂研究成果为先导，推动药剂研究成果转化与肛肠学科创新药物产学研一体化发展。不断加强与国际互联互通，与国内外医院、企业合作，加强横向课题的研究，对接医学发展战略，深化务实合作，促进协调联动发展。 五是制定分层分类的人才培养计划，建设高质量人才队伍。坚持党管人才，完善人才培养、使用、管理机制，注重年轻干部培养，建立动态科学的人才梯队。拓宽人才培养渠道，加大高层次复合型人才培养、引进力度。逐步探索建立员工职业发展体系，为员工提供晋升通道。 | ||||||
| 其他说明 | ||||||||
| 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
| 05-医疗卫生健康行业管理/04-医疗卫生机构能力建设 | 产出目标完成率 | ＝ | 100 | % | ||||
| 质量达标率 | ＝ | 100 | % | |||||
| 计划完成时间 | 定性 | 按计划时间完成 | ||||||
| 业务收入 | 定性 | 有所提升 | ||||||
| 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||
| 科研技术水平 | 定性 | 有所提升 | ||||||
| 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||
| 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||||
| 成本控制情况 | 定性 | 建立成本控制措施并有效执行，成本控制达到预期目标 | ||||||
