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北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）

医院内部控制体系建设

以评估和规范医院现有信息系统内部流程规范性为目标，系统梳理预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理的关键岗位职责、管理制度、业务流程、业务表单，推动内控与信息系统深度融合。具备内控软件研发能力，在对医院现有信息系统内控流程进行专业评估的基础上，出具内控信息化应用情况测试报告及内部控制信息化解决方案，指导内控信息化落地。

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2025年8月